Presupuesto 2017

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Conc. Subcon. Explicación del gasto Concepto Total concepto Total
CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL
ARTÍCULO 10.- ALTOS CARGOS
100 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
.0000 RETRIBUCIONES BASICAS 518.963,00
.0001 OTRAS REMUNERACIONES 3.838,00
522.801,00 522.801,00
ARTÍCULO 11.- PERSONAL EVENTUAL
110 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL
.0000 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 57.591,00
57.591,00 57.591,00
ARTÍCULO 12.- FUNCIONARIOS
120 RETRIBUCIONES BASICAS
.0000 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 553.589,00
.0001 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 554.012,00
.0002 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 301.455,00
.0003 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 17.052,00
.0005 TRIENIOS 637.441,00
2.063.549,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
.0100 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.076.204,00
.0101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.203.148,00
.0102 COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO 6.163,00
3.285.515,00
122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE
.0209 RETRIBUCIONES EN ESPECIE (OTRAS) 9.541,00
9.541,00 5.358.605,00
ARTÍCULO 13.- LABORALES
130 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
.0003 SALARIOS GRUPO IV 34.023,00
.0004 SALARIOS GRUPO V 62.372,00
.0005 ANTIGUEDAD 49.456,00
145.851,00
131 OTRAS REMUNERACIONES
.0100 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 50.740,00
.0101 COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO 139.813,00
.0109 OTROS COMPLEMENTOS 11.683,00
202.236,00
134 LABORAL EVENTUAL
.0400 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 3.080,00
3.080,00 351.167,00
ARTÍCULO 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150 PRODUCTIVIDAD
.0000 PERSONAL FUNCIONARIO 269.973,00
.0001 PERSONAL LABORAL 17.170,00
.0002 PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA 4.848,00
291.991,00 291.991,00
ARTÍCULO 16.- CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 CUOTAS SOCIALES
.0000 SEGURIDAD SOCIAL 1.235.013,00
1.235.013,00
162 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DE PERSONAL NO LABORAL
.0200 FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL 19.500,00
.0201 ACCION SOCIAL 38.585,00
.0202 PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 108.183,00
.0204 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 47.200,00
213.468,00
163 PRESTACIONES GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL
.0300 FORMACION Y PERFECIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.790,00
.0301 ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.471,00
.0305 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 4.151,00
15.412,00 1.463.893,00
ARTÍCULO 17.- OTROS GASTOS DE PERSONAL
170 GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUCIONES Y REVISIONES SALARIALES
.0002 ADECUACIONES RETRIBUTIVAS 78.893,00
.0009 FONDOS ADICIONALES 7.500,00
86.393,00 86.393,00
TOTAL CAPÍTULO 1 ...... 8.132.441,00
CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTÍCULO 20.- ARRENDAMIENTOS Y CANONES
205 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES
.0500 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.500,00
1.500,00 1.500,00
ARTÍCULO 21.- REPARAC., MANT. Y CONSERVACION
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
.0200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 276.000,00
276.000,00
213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE
.0301 INSTALACIONES 22.963,00
22.963,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
.0400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.500,00
5.500,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES
.0500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.475,00
2.475,00
216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION
.0600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 216.000,00
216.000,00 522.938,00
ARTÍCULO 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220 MATERIAL DE OFICINA
.0000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000,00
.0001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 20.000,00
.0002 MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE 2.500,00
32.500,00
221 SUMINISTROS
.0100 ENERGIA ELECTRICA 84.863,00
.0101 AGUA 5.959,00
.0103 COMBUSTIBLE 6.000,00
.0104 VESTUARIO 4.000,00
.0109 OTROS SUMINISTROS 1.000,00
101.822,00
222 COMUNICACIONES
.0200 TELEFONICAS 70.610,00
.0201 POSTALES Y MENSAJERIA 7.000,00
.0204 INFORMATICAS 300,00
77.910,00
223 TRANSPORTES
.0302 ENTES PRIVADOS 100,00
100,00
224 PRIMAS DE SEGUROS
.0400 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 5.416,00
.0401 ELEMENTOS DE TRANSPORTES 4.000,00
9.416,00
225 TRIBUTOS
.0501 LOCALES 800,00
800,00
226 GASTOS DIVERSOS
.0601 ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT 6.000,00
.0602 INFORMACION DIVULGACION Y PUBLICIDAD 1.000,00
.0603 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000,00
.0606 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS. 4.000,00
12.000,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
.0700 LIMPIEZA Y ASEO 324.000,00
.0701 SEGURIDAD 384.906,00
.0703 POSTALES O SIMILARES 10.000,00
.0706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, 127.862,00
.0709 OTROS 7.546,00
854.314,00 1.088.862,00
ARTÍCULO 23.- INDEMNIZ. POR RAZON SERVICIO
230 DIETAS
.0000 DIETAS 65.000,00
65.000,00
231 LOCOMOCION
.0100 LOCOMOCION 25.000,00
25.000,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
.0300 OTRAS INDEMNIZACIONES 13.500,00
13.500,00 103.500,00
ARTÍCULO 26.- CONCIERTOS SERVICIOS SOCIALES
261 CON INSTIT. SECTOR PRIV.
.0103 CON INST. SECTOR PRIV. 48.500,00
48.500,00 48.500,00
TOTAL CAPÍTULO 2 ...... 1.765.300,00
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTÍCULO 48.- FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
482 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
.0200 A OTRAS INSTITUCIONES 9.346,00
.0201 ASOCEX 8.211,00
17.557,00
487 0'7 % ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y PROYECTOS AL TERCER MUNDO
.0700 0,7% A ORGANIZACIONES NO GUBER. Y PROYEC. VIABLES AYUDAS TERCER MUNDO 53.726,00
53.726,00 71.283,00
ARTÍCULO 49.- AL EXTERIOR
490 A EURORAI
.0000 A EURORAI 2.100,00
2.100,00 2.100,00
TOTAL CAPÍTULO 4 ...... 73.383,00
CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALES
ARTÍCULO 60.- PROYECTOS E INVERSIONES NUEVAS
603 MAQUINARIAS, INSTALACIONES E UTILLAJE
.0300 MAQUINARIA 17.000,00
17.000,00
605 MOBILIARIO Y ENESERES
.0500 MOBILIARIO Y ENSERES 13.000,00
13.000,00
606 SISTEMAS PROCESOS DE INFORMACION
.0600 SISTEMAS PROCESOS DE INFORMACION 299.523,00
299.523,00
609 GASTOS E INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL
.0902 APLICACIONES INFORMATICAS 80.838,00
80.838,00 410.361,00
TOTAL CAPÍTULO 6 ...... 410.361,00
CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS
ARTÍCULO 83.- CONCES. PREST. FUERA S.PUBLICO
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO
.0108 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 27.064,00
27.064,00 27.064,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ...... 27.064,00
TOTAL ...... 10.408.549,00€