Presupuesto 2019

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Conc. Subcon. Explicación del gasto Concepto Total concepto Total
CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL
ARTÍCULO 10.- ALTOS CARGOS
100 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
00 RETRIBUCIONES BASICAS 524.152,00
01 OTRAS REMUNERACIONES 3.876,00
528.028,00 528.028,00
ARTÍCULO 11.- PERSONAL EVENTUAL
110 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL
00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 58.166,00
58.166,00 58.166,00
ARTÍCULO 12.- FUNCIONARIOS
120 RETRIBUCIONES BASICAS
00 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 541.008,00
01 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 572.106,00
02 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 302.135,00
03 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 17.071,00
05 TRIENIOS 643.815,00
2.076.135,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.059.322,00
01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.142.985,00
02 COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO 6.225,00
3.208.532,00
122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE
09 RETRIBUCIONES EN ESPECIE (OTRAS) 9.636,00
9.636,00 5.294.303,00
ARTÍCULO 13.- LABORALES
130 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
03 SALARIOS GRUPO IV 34.141,00
04 SALARIOS GRUPO V 62.576,00
05 ANTIGUEDAD 49.951,00
146.668,00
131 OTRAS REMUNERACIONES
00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 50.983,00
01 COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO 141.212,00
09 OTROS COMPLEMENTOS 11.800,00
203.995,00
134 LABORAL EVENTUAL
00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 3.111,00
3.111,00 353.774,00
ARTÍCULO 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150 PRODUCTIVIDAD
00 PERSONAL FUNCIONARIO 272.672,00
01 PERSONAL LABORAL 17.341,00
02 PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA 4.896,00
294.909,00 294.909,00
ARTÍCULO 16.- CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 CUOTAS SOCIALES
00 SEGURIDAD SOCIAL 1.245.893,00
1.245.893,00
162 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DE PERSONAL NO LABORAL
00 FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL 19.695,00
01 ACCION SOCIAL 40.441,00
02 PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 180.305,00
04 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 54.615,00
295.056,00
163 PRESTACIONES GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL
00 FORMACION Y PERFECIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.817,00
01 ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.555,00
04 GASTOS SOCIALES 36.061,00
05 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 5.151,00
52.584,00 1.593.533,00
ARTÍCULO 17.- OTROS GASTOS DE PERSONAL
170 GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUCIONES Y REVISIONES SALARIALES
02 ADECUACIONES RETRIBUTIVAS 121.715,00
09 FONDOS ADICIONALES 10.000,00
131.715,00 131.715,00
TOTAL CAPÍTULO 1 ...... 8.254.428,00
CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTÍCULO 20.- ARRENDAMIENTOS Y CANONES
204 ARRENDAMIENTO ELEMENTO TRANSPORTE
00 ARRENDAMIENTO ELEMENTO TRANSPORTE 0
205 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES
00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00
1.000,00 1.000,00
ARTÍCULO 21.- REPARAC., MANT. Y CONSERVACION
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 372.832,00
372.832,00
213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE
01 INSTALACIONES 9.181,00
9.181,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000,00
5.000,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES
00 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00
2.000,00
216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION
00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 222.755,00
222.755,00 611.768,00
ARTÍCULO 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220 MATERIAL DE OFICINA
00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000,00
01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 20.000,00
02 MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE 10.000,00
40.000,00
221 SUMINISTROS
00 ENERGIA ELECTRICA 87.268,00
01 AGUA 4.684,00
03 COMBUSTIBLE 6.000,00
04 VESTUARIO 4.000,00
09 OTROS SUMINISTROS 1.000,00
102.952,00
222 COMUNICACIONES
00 TELEFONICAS 70.610,00
01 POSTALES Y MENSAJERIA 7.000,00
04 INFORMATICAS 400
78.010,00
223 TRANSPORTES
02 ENTES PRIVADOS 100
100
224 PRIMAS DE SEGUROS
00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 7.422,00
01 ELEMENTOS DE TRANSPORTES 4.000,00
11.422,00
225 TRIBUTOS
01 LOCALES 800
800
226 GASTOS DIVERSOS
01 ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT 6.000,00
02 INFORMACION DIVULGACION Y PUBLICIDAD 1.000,00
03 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000,00
06 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS. 4.000,00
12.000,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
00 LIMPIEZA Y ASEO 333.556,00
01 SEGURIDAD 292.657,00
03 POSTALES O SIMILARES 10.000,00
06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, 150.000,00
09 OTROS 12.700,00
798.913,00 1.044.197,00
ARTÍCULO 23.- INDEMNIZ. POR RAZON SERVICIO
230 DIETAS
00 DIETAS 65.000,00
65.000,00
231 LOCOMOCION
00 LOCOMOCION 25.000,00
25.000,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
00 OTRAS INDEMNIZACIONES 13.500,00
13.500,00 103.500,00
ARTÍCULO 26.- CONCIERTOS SERVICIOS SOCIALES
261 CON INSTIT. SECTOR PRIV.
03 CON INST. SECTOR PRIV. 63.535,00
63.535,00 63.535,00
TOTAL CAPÍTULO 2 ...... 1.824.000,00
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTÍCULO 48.- FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
482 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
00 A OTRAS INSTITUCIONES 9.346,00
01 ASOCEX 8.211,00
17.557,00
487 0'7 % ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y PROYECTOS AL TERCER MUNDO
00 0,7% A ORGANIZACIONES NO GUBER. Y PROYEC. VIABLES AYUDAS TERCER MUNDO 53.726,00
53.726,00 71.283,00
ARTÍCULO 49.- AL EXTERIOR
490 A EURORAI
00 A EURORAI 2.100,00
2.100,00 2.100,00
TOTAL CAPÍTULO 4 ...... 73.383,00
CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALES
ARTÍCULO 60.- PROYECTOS E INVERSIONES NUEVAS
602 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 140.750,00
140.750,00
603 MAQUINARIAS, INSTALACIONES E UTILLAJE
00 MAQUINARIA 17.000,00
01 INSTALACIONES TECNICAS 24.250,00
41.250,00
605 MOBILIARIO Y ENESERES
00 MOBILIARIO Y ENSERES 21.000,00
21.000,00
606 SISTEMAS PROCESOS DE INFORMACION
00 SISTEMAS PROCESOS DE INFORMACION 138.361,00
138.361,00
609 GASTOS E INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL
02 APLICACIONES INFORMATICAS 69.000,00
69.000,00 410.361,00
TOTAL CAPÍTULO 6 ...... 410.361,00
CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS
ARTÍCULO 83.- CONCES. PREST. FUERA S.PUBLICO
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO
08 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 27.741,00
27.741,00 27.741,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ...... 27.741,00
TOTAL ...... 10.589.913,00€