Presupuesto 2021

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Conc. Subcon. Explicación del gasto Concepto Total concepto Total
CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL
ARTÍCULO 10.- ALTOS CARGOS
100 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
00 RETRIBUCIONES BASICAS 520.617,00
01 OTRAS REMUNERACIONES 30.000,00
550.617,00 550.617,00
ARTÍCULO 11.- PERSONAL EVENTUAL
110 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL
00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 58.318,00
58.318,00 58.318,00
ARTÍCULO 12.- FUNCIONARIOS
120 RETRIBUCIONES BASICAS
00 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 637.197,00
01 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 588.264,00
02 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 332.549,00
03 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 18.186,00
05 TRIENIOS 731.570,00
2.307.766,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.146.465,00
01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.332.868,00
3.739.333,00
122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE
09 RETRIBUCIONES EN ESPECIE (OTRAS) 12.300,00
12.300,00 6.059.399,00
ARTÍCULO 13.- LABORALES
130 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
03 SALARIOS GRUPO IV 36.372,00
04 SALARIOS GRUPO V 49.999,00
05 ANTIGUEDAD 52.007,00
138.378,00
131 OTRAS REMUNERACIONES
00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 46.339,00
01 COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO 126.710,00
09 OTROS COMPLEMENTOS 18.039,00
191.088,00 329.466,00
ARTÍCULO 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150 PRODUCTIVIDAD
00 PERSONAL FUNCIONARIO 292.587,00
01 PERSONAL LABORAL 19.580,00
312.167,00 312.167,00
ARTÍCULO 16.- CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 CUOTAS SOCIALES
00 SEGURIDAD SOCIAL 1.425.000,00
1.425.000,00
162 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DE PERSONAL NO LABORAL
00 FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL 42.000,00
01 ACCION SOCIAL 41.048,00
02 PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 36.061,00
04 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 66.300,00
185.409,00
163 PRESTACIONES GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL
00 FORMACION Y PERFECIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.300,00
01 ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.600,00
05 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 6.000,00
17.900,00 1.628.309,00
ARTÍCULO 17.- OTROS GASTOS DE PERSONAL
170 GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUCIONES Y REVISIONES SALARIALES
63.000,00 63.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1 ...... 9.380.265,00
CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ARTÍCULO 20.- ARRENDAMIENTOS Y CANONES
204 ARRENDAMIENTO ELEMENTO TRANSPORTE
00 ARRENDAMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000,00
10.000,00
205 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES
00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.000,00
7.000,00
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMATICOS
00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS 101.500,00
101.500,00 118.500,00
ARTÍCULO 21.- REPARAC., MANT. Y CONSERVACION
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 350.000,00
350.000,00
213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE
01 INSTALACIONES 8.000,00
8.000,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.000,00
7.000,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES
00 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00
2.000,00
216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION
00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 454.000,00
454.000,00 821.000,00
ARTÍCULO 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220 MATERIAL DE OFICINA
00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.000,00
01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 20.000,00
02 MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE 5.000,00
32.000,00
221 SUMINISTROS
00 ENERGIA ELECTRICA 104.000,00
01 AGUA 3.000,00
03 COMBUSTIBLE 12.000,00
04 VESTUARIO 3.000,00
09 OTROS SUMINISTROS 1.500,00
124.300,00
222 COMUNICACIONES
00 TELEFONICAS 75.000,00
01 POSTALES Y MENSAJERIA 17.000,00
04 INFORMATICAS 1.000,00
93.000,00
223 TRANSPORTES
02 ENTES PRIVADOS 100,00
100,00
224 PRIMAS DE SEGUROS
00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 8.100,00
01 ELEMENTOS DE TRANSPORTES 5.500,00
13.600,00
225 TRIBUTOS
01 LOCALES 800,00
800,00
226 GASTOS DIVERSOS
01 ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT 6.000,00
02 INFORMACION DIVULGACION Y PUBLICIDAD 1.000,00
03 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 5.400,00
06 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS. 500,00
09 OTROS 12.000,00
24.900,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
00 LIMPIEZA Y ASEO 417.000,00
01 SEGURIDAD 405.000,00
06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, 450.000,00
07 EDICION DE PUBLICACIONES, 5.000,00
09 OTROS 20.000,00
1.297.000,00 1.585.700,00
ARTÍCULO 23.- INDEMNIZ. POR RAZON SERVICIO
230 DIETAS
00 DIETAS 75.000,00
75.000,00
231 LOCOMOCION
00 LOCOMOCION 30.000,00
30.000,00
232 TRASLADOS
00 TRASLADOS 1.500,00
1.500,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
00 OTRAS INDEMNIZACIONES 18.500,00
18.500,00 125.000,00
ARTÍCULO 26.- CONCIERTOS SERVICIOS SOCIALES
261 CON INSTIT. SECTOR PRIV.
03 CON INST. SECTOR PRIV. 45.000,00
45.000,00 45.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2 ...... 2.695.200,00
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTÍCULO 48.- FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
482 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
00 A OTRAS INSTITUCIONES 9.450,00
01 ASOCEX 8.200,00
17.650,00
487 0'7 % ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y PROYECTOS AL TERCER MUNDO
00 0,7% A ORGANIZACIONES NO GUBER. Y PROYEC. VIABLES AYUDAS TERCER MUNDO 87.910,00
87.910,00 105.560,00
ARTÍCULO 49.- AL EXTERIOR
490 A EURORAI
00 A EURORAI 2.100,00
2.100,00 2.100,00
TOTAL CAPÍTULO 4 ...... 107.660,00
CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALES
ARTÍCULO 60.- PROYECTOS E INVERSIONES NUEVAS
602 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 249.563,00
249.563,00
603 MAQUINARIAS, INSTALACIONES E UTILLAJE
00 MAQUINARIA 0,00
605 MOBILIARIO Y ENESERES
00 MOBILIARIO Y ENSERES 25.000,00
25.000,00
606 SISTEMAS PROCESOS DE INFORMACION
00 SISTEMAS PROCESOS DE INFORMACION 161.000,00
161.000,00 435.563,00
TOTAL CAPÍTULO 6 ...... 435.563,00
CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS
ARTÍCULO 83.- CONCES. PREST. FUERA S.PUBLICO
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO
08 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 27.741,00
27.741,00 27.741,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ...... 27.741,00
TOTAL ...... 12.646.429,00€