|
|
CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL
|
|
|
|
|
|
|
ARTÍCULO 10.- ALTOS CARGOS
|
|
|
|
|
100 |
|
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
|
|
|
|
|
|
00 |
RETRIBUCIONES BASICAS
|
520.617,00 |
|
|
|
|
01 |
OTRAS REMUNERACIONES
|
30.000,00 |
|
|
|
550.617,00 |
550.617,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 11.- PERSONAL EVENTUAL
|
|
|
|
|
110 |
|
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL
|
|
|
|
|
|
00 |
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES
|
58.318,00 |
|
|
|
58.318,00 |
58.318,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 12.- FUNCIONARIOS
|
|
|
|
|
120 |
|
RETRIBUCIONES BASICAS
|
|
|
|
|
|
00 |
SUELDO DEL SUBGRUPO A1
|
637.197,00 |
|
|
|
|
01 |
SUELDO DEL SUBGRUPO A2
|
588.264,00 |
|
|
|
|
02 |
SUELDO DEL SUBGRUPO C1
|
332.549,00 |
|
|
|
|
03 |
SUELDO DEL SUBGRUPO C2
|
18.186,00 |
|
|
|
|
05 |
TRIENIOS
|
731.570,00 |
|
|
|
2.307.766,00 |
|
|
121 |
|
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
|
|
|
|
|
|
00 |
COMPLEMENTO DE DESTINO
|
1.146.465,00 |
|
|
|
|
01 |
COMPLEMENTO ESPECIFICO
|
2.332.868,00 |
|
|
|
3.739.333,00 |
|
|
122 |
|
RETRIBUCIONES EN ESPECIE
|
|
|
|
|
|
09 |
RETRIBUCIONES EN ESPECIE (OTRAS)
|
12.300,00 |
|
|
|
12.300,00 |
6.059.399,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 13.- LABORALES
|
|
|
|
|
130 |
|
RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
|
|
|
|
|
|
03 |
SALARIOS GRUPO IV
|
36.372,00 |
|
|
|
|
04 |
SALARIOS GRUPO V
|
49.999,00 |
|
|
|
|
05 |
ANTIGUEDAD
|
52.007,00 |
|
|
|
138.378,00 |
|
|
131 |
|
OTRAS REMUNERACIONES
|
|
|
|
|
|
00 |
COMPLEMENTO DE CATEGORIA
|
46.339,00 |
|
|
|
|
01 |
COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO
|
126.710,00 |
|
|
|
|
09 |
OTROS COMPLEMENTOS
|
18.039,00 |
|
|
|
191.088,00 |
329.466,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
|
|
|
|
|
150 |
|
PRODUCTIVIDAD
|
|
|
|
|
|
00 |
PERSONAL FUNCIONARIO
|
292.587,00 |
|
|
|
|
01 |
PERSONAL LABORAL
|
19.580,00 |
|
|
|
312.167,00 |
312.167,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 16.- CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
|
|
|
|
|
160 |
|
CUOTAS SOCIALES
|
|
|
|
|
|
00 |
SEGURIDAD SOCIAL
|
1.425.000,00 |
|
|
|
1.425.000,00 |
|
|
162 |
|
PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DE PERSONAL NO LABORAL
|
|
|
|
|
|
00 |
FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL
|
42.000,00 |
|
|
|
|
01 |
ACCION SOCIAL
|
41.048,00 |
|
|
|
|
02 |
PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO
|
36.061,00 |
|
|
|
|
04 |
SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE
|
66.300,00 |
|
|
|
185.409,00 |
|
|
163 |
|
PRESTACIONES GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL
|
|
|
|
|
|
00 |
FORMACION Y PERFECIONAMIENTO DEL PERSONAL
|
3.300,00 |
|
|
|
|
01 |
ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL
|
8.600,00 |
|
|
|
|
05 |
SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE
|
6.000,00 |
|
|
|
17.900,00 |
1.628.309,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 17.- OTROS GASTOS DE PERSONAL
|
|
|
|
|
170 |
|
GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUCIONES Y REVISIONES SALARIALES
|
|
|
|
|
63.000,00 |
63.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 ...... |
9.380.265,00 |
|
|
CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
|
|
|
|
|
|
ARTÍCULO 20.- ARRENDAMIENTOS Y CANONES
|
|
|
|
|
204 |
|
ARRENDAMIENTO ELEMENTO TRANSPORTE
|
|
|
|
|
|
00 |
ARRENDAMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE
|
10.000,00 |
|
|
|
10.000,00 |
|
|
205 |
|
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES
|
|
|
|
|
|
00 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES
|
7.000,00 |
|
|
|
7.000,00 |
|
|
206 |
|
ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMATICOS
|
|
|
|
|
|
00 |
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS
|
101.500,00 |
|
|
|
101.500,00 |
118.500,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 21.- REPARAC., MANT. Y CONSERVACION
|
|
|
|
|
212 |
|
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
|
|
|
|
|
|
00 |
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
|
350.000,00 |
|
|
|
350.000,00 |
|
|
213 |
|
MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE
|
|
|
|
|
|
01 |
INSTALACIONES
|
8.000,00 |
|
|
|
8.000,00 |
|
|
214 |
|
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
|
|
|
|
|
|
00 |
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
|
7.000,00 |
|
|
|
7.000,00 |
|
|
215 |
|
MOBILIARIO Y ENSERES
|
|
|
|
|
|
00 |
MOBILIARIO Y ENSERES
|
2.000,00 |
|
|
|
2.000,00 |
|
|
216 |
|
EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION
|
|
|
|
|
|
00 |
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
|
454.000,00 |
|
|
|
454.000,00 |
821.000,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
|
|
|
|
|
220 |
|
MATERIAL DE OFICINA
|
|
|
|
|
|
00 |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
|
7.000,00 |
|
|
|
|
01 |
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
|
20.000,00 |
|
|
|
|
02 |
MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE
|
5.000,00 |
|
|
|
32.000,00 |
|
|
221 |
|
SUMINISTROS
|
|
|
|
|
|
00 |
ENERGIA ELECTRICA
|
104.000,00 |
|
|
|
|
01 |
AGUA
|
3.000,00 |
|
|
|
|
03 |
COMBUSTIBLE
|
12.000,00 |
|
|
|
|
04 |
VESTUARIO
|
3.000,00 |
|
|
|
|
09 |
OTROS SUMINISTROS
|
1.500,00 |
|
|
|
124.300,00 |
|
|
222 |
|
COMUNICACIONES
|
|
|
|
|
|
00 |
TELEFONICAS
|
75.000,00 |
|
|
|
|
01 |
POSTALES Y MENSAJERIA
|
17.000,00 |
|
|
|
|
04 |
INFORMATICAS
|
1.000,00 |
|
|
|
93.000,00 |
|
|
223 |
|
TRANSPORTES
|
|
|
|
|
|
02 |
ENTES PRIVADOS
|
100,00 |
|
|
|
100,00 |
|
|
224 |
|
PRIMAS DE SEGUROS
|
|
|
|
|
|
00 |
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
|
8.100,00 |
|
|
|
|
01 |
ELEMENTOS DE TRANSPORTES
|
5.500,00 |
|
|
|
13.600,00 |
|
|
225 |
|
TRIBUTOS
|
|
|
|
|
|
01 |
LOCALES
|
800,00 |
|
|
|
800,00 |
|
|
226 |
|
GASTOS DIVERSOS
|
|
|
|
|
|
01 |
ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT
|
6.000,00 |
|
|
|
|
02 |
INFORMACION DIVULGACION Y PUBLICIDAD
|
1.000,00 |
|
|
|
|
03 |
JURIDICOS Y CONTENCIOSOS
|
5.400,00 |
|
|
|
|
06 |
REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS.
|
500,00 |
|
|
|
|
09 |
OTROS
|
12.000,00 |
|
|
|
24.900,00 |
|
|
227 |
|
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
|
|
|
|
|
|
00 |
LIMPIEZA Y ASEO
|
417.000,00 |
|
|
|
|
01 |
SEGURIDAD
|
405.000,00 |
|
|
|
|
06 |
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS,
|
450.000,00 |
|
|
|
|
07 |
EDICION DE PUBLICACIONES,
|
5.000,00 |
|
|
|
|
09 |
OTROS
|
20.000,00 |
|
|
|
1.297.000,00 |
1.585.700,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 23.- INDEMNIZ. POR RAZON SERVICIO
|
|
|
|
|
230 |
|
DIETAS
|
|
|
|
|
|
00 |
DIETAS
|
75.000,00 |
|
|
|
75.000,00 |
|
|
231 |
|
LOCOMOCION
|
|
|
|
|
|
00 |
LOCOMOCION
|
30.000,00 |
|
|
|
30.000,00 |
|
|
232 |
|
TRASLADOS
|
|
|
|
|
|
00 |
TRASLADOS
|
1.500,00 |
|
|
|
1.500,00 |
|
|
233 |
|
OTRAS INDEMNIZACIONES
|
|
|
|
|
|
00 |
OTRAS INDEMNIZACIONES
|
18.500,00 |
|
|
|
18.500,00 |
125.000,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 26.- CONCIERTOS SERVICIOS SOCIALES
|
|
|
|
|
261 |
|
CON INSTIT. SECTOR PRIV.
|
|
|
|
|
|
03 |
CON INST. SECTOR PRIV.
|
45.000,00 |
|
|
|
45.000,00 |
45.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 ...... |
2.695.200,00 |
|
|
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
|
|
|
|
|
|
ARTÍCULO 48.- FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
|
|
|
|
|
482 |
|
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
|
|
|
|
|
|
00 |
A OTRAS INSTITUCIONES
|
9.450,00 |
|
|
|
|
01 |
ASOCEX
|
8.200,00 |
|
|
|
17.650,00 |
|
|
487 |
|
0'7 % ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y PROYECTOS AL TERCER MUNDO
|
|
|
|
|
|
00 |
0,7% A ORGANIZACIONES NO GUBER. Y PROYEC. VIABLES AYUDAS TERCER MUNDO
|
87.910,00 |
|
|
|
87.910,00 |
105.560,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 49.- AL EXTERIOR
|
|
|
|
|
490 |
|
A EURORAI
|
|
|
|
|
|
00 |
A EURORAI
|
2.100,00 |
|
|
|
2.100,00 |
2.100,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 ...... |
107.660,00 |
|
|
CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALES
|
|
|
|
|
|
|
ARTÍCULO 60.- PROYECTOS E INVERSIONES NUEVAS
|
|
|
|
|
602 |
|
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
|
|
|
|
|
|
00 |
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
|
249.563,00 |
|
|
|
249.563,00 |
|
|
603 |
|
MAQUINARIAS, INSTALACIONES E UTILLAJE
|
|
|
|
|
|
00 |
MAQUINARIA
|
0,00 |
|
|
|
605 |
|
MOBILIARIO Y ENESERES
|
|
|
|
|
|
00 |
MOBILIARIO Y ENSERES
|
25.000,00 |
|
|
|
25.000,00 |
|
|
606 |
|
SISTEMAS PROCESOS DE INFORMACION
|
|
|
|
|
|
00 |
SISTEMAS PROCESOS DE INFORMACION
|
161.000,00 |
|
|
|
161.000,00 |
435.563,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 ...... |
435.563,00 |
|
|
CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS
|
|
|
|
|
|
|
ARTÍCULO 83.- CONCES. PREST. FUERA S.PUBLICO
|
|
|
|
|
831 |
|
PRESTAMOS A LARGO PLAZO
|
|
|
|
|
|
08 |
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
|
27.741,00 |
|
|
|
27.741,00 |
27.741,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 ...... |
27.741,00 |
|
| TOTAL ...... |
12.646.429,00€ |
