|
|
CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL
|
|
|
|
|
|
|
ARTÍCULO 10.- ALTOS CARGOS
|
|
|
|
|
100 |
|
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
|
|
|
|
|
|
00 |
RETRIBUCIONES BASICAS
|
617.290,00 |
|
|
|
|
01 |
RETRIBUCIONES EN ESPECIE
|
5.309,00 |
|
|
|
622.599,00 |
622.599,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 11.- PERSONAL EVENTUAL
|
|
|
|
|
110 |
|
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL
|
|
|
|
|
|
00 |
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES
|
64.608,00 |
|
|
|
64.608,00 |
64.608,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 12.- FUNCIONARIOS
|
|
|
|
|
120 |
|
RETRIBUCIONES BASICAS
|
|
|
|
|
|
00 |
SUELDO DEL SUBGRUPO A1
|
668.250,00 |
|
|
|
|
01 |
SUELDO DEL SUBGRUPO A2
|
716.168,00 |
|
|
|
|
02 |
SUELDO DEL SUBGRUPO C1
|
354.232,00 |
|
|
|
|
03 |
SUELDO DEL SUBGRUPO C2
|
19.372,00 |
|
|
|
|
05 |
TRIENIOS
|
887.990,00 |
|
|
|
2.646.012,00 |
|
|
121 |
|
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
|
|
|
|
|
|
00 |
COMPLEMENTO DE DESTINO
|
1.418.815,00 |
|
|
|
|
01 |
COMPLEMENTO ESPECIFICO
|
2.702.457,00 |
|
|
|
|
09 |
OTROS COMPLEMENTOS
|
353.902,00 |
|
|
|
4.475.174,00 |
|
|
122 |
|
RETRIBUCIONES EN ESPECIE
|
|
|
|
|
|
09 |
RETRIBUCIONES EN ESPECIE (OTRAS)
|
13.662,00 |
|
|
|
13.662,00 |
7.134.848,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 13.- LABORALES
|
|
|
|
|
130 |
|
RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
|
|
|
|
|
|
03 |
SALARIOS GRUPO IV
|
88.205,00 |
|
|
|
|
05 |
ANTIGUEDAD
|
58.343,00 |
|
|
|
146.548,00 |
|
|
131 |
|
OTRAS REMUNERACIONES
|
|
|
|
|
|
00 |
COMPLEMENTO DE CATEGORIA
|
54.234,00 |
|
|
|
|
01 |
COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO
|
125.136,00 |
|
|
|
|
09 |
OTROS COMPLEMENTOS
|
28.980,00 |
|
|
|
208.350,00 |
354.898,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
|
|
|
|
|
150 |
|
PRODUCTIVIDAD
|
|
|
|
|
|
00 |
PERSONAL FUNCIONARIO
|
297.903,00 |
|
|
|
|
01 |
PERSONAL LABORAL
|
14.265,00 |
|
|
|
|
02 |
productividad especifica
|
3.150,00 |
|
|
|
315.318,00 |
315.318,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 16.- CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
|
|
|
|
|
160 |
|
CUOTAS SOCIALES
|
|
|
|
|
|
00 |
SEGURIDAD SOCIAL
|
1.552.500,00 |
|
|
|
1.552.500,00 |
|
|
162 |
|
PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DE PERSONAL NO LABORAL
|
|
|
|
|
|
00 |
FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL
|
9.000,00 |
|
|
|
|
01 |
ACCION SOCIAL
|
41.048,00 |
|
|
|
|
02 |
PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO
|
180.315,00 |
|
|
|
|
04 |
SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE
|
68.438,00 |
|
|
|
298.801,00 |
|
|
163 |
|
PRESTACIONES GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL
|
|
|
|
|
|
00 |
FORMACION Y PERFECIONAMIENTO DEL PERSONAL
|
100 |
|
|
|
|
01 |
ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL
|
8.600,00 |
|
|
|
|
05 |
SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE
|
6.709,00 |
|
|
|
15.409,00 |
1.866.710,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 17.- OTROS GASTOS DE PERSONAL
|
|
|
|
|
170 |
|
GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUCIONES Y REVISIONES SALARIALES
|
|
|
|
|
|
01 |
INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (ADMÃN. GENERAL)
|
194.589,00 |
|
|
|
|
02 |
INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMINISTRACIÃN GENERAL)
|
44.659,00 |
|
|
|
239.248,00 |
239.248,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 19.- VARIACIONES DE PLANTILLA PRESUPUESTARIA
|
|
|
|
|
190 |
|
INCREMENTO DE PLANTILLA PRESUPUESTARIA
|
|
|
|
|
|
00 |
ADMINISTRACION GENERAL
|
136.737,00 |
|
|
|
136.737,00 |
136.737,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 ...... |
10.734.966,00 |
|
|
CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
|
|
|
|
|
|
ARTÍCULO 20.- ARRENDAMIENTOS Y CANONES
|
|
|
|
|
204 |
|
ARRENDAMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE
|
|
|
|
|
|
00 |
ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTES
|
12.342,00 |
|
|
|
12.342,00 |
|
|
205 |
|
arren mobi y enserew
|
|
|
|
|
|
00 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES
|
5.686,00 |
|
|
|
5.686,00 |
|
|
206 |
|
ARRENDAMIENTOS PROCESOS DE INFORMACION
|
|
|
|
|
|
00 |
ARRENDAMIENTOS PROCESOS DE INFORMACION
|
125.928,00 |
|
|
|
125.928,00 |
143.956,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 21.- REPARAC., MANT. Y CONSERVACION
|
|
|
|
|
212 |
|
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
|
|
|
|
|
|
00 |
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
|
427.148,00 |
|
|
|
427.148,00 |
|
|
213 |
|
MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE
|
|
|
|
|
|
00 |
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÃN DE MAQUINARIA
|
1.454,00 |
|
|
|
|
01 |
INSTALACIONES
|
5.399,00 |
|
|
|
6.853,00 |
|
|
214 |
|
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
|
|
|
|
|
|
00 |
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
|
9.046,00 |
|
|
|
9.046,00 |
|
|
215 |
|
MOBILIARIO Y ENSERES
|
|
|
|
|
|
00 |
MOBILIARIO Y ENSERES
|
2.000,00 |
|
|
|
2.000,00 |
|
|
216 |
|
EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION
|
|
|
|
|
|
00 |
EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIÃN DE DATOS
|
33.000,00 |
|
|
|
|
01 |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE PROCESOS DE DATOS
|
10.912,00 |
|
|
|
|
02 |
MANTENIMIENTO O ADAPTACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS
|
408.700,00 |
|
|
|
452.612,00 |
897.659,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
|
|
|
|
|
220 |
|
MATERIAL DE OFICINA
|
|
|
|
|
|
00 |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
|
12.645,00 |
|
|
|
|
01 |
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
|
21.001,00 |
|
|
|
|
02 |
MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE
|
3.000,00 |
|
|
|
36.646,00 |
|
|
221 |
|
SUMINISTROS
|
|
|
|
|
|
00 |
ENERGIA ELECTRICA
|
199.933,00 |
|
|
|
|
01 |
AGUA
|
3.742,00 |
|
|
|
|
02 |
GAS
|
553 |
|
|
|
|
03 |
COMBUSTIBLE
|
8.719,00 |
|
|
|
|
04 |
VESTUARIO
|
3.163,00 |
|
|
|
|
09 |
OTROS SUMINISTROS
|
2.500,00 |
|
|
|
218.610,00 |
|
|
222 |
|
COMUNICACIONES
|
|
|
|
|
|
00 |
TELEFONICAS
|
80.113,00 |
|
|
|
|
01 |
POSTALES Y MENSAJERIA
|
4.356,00 |
|
|
|
|
04 |
SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUNICACIONES TRONCALES INFORMATICAS
|
44.289,00 |
|
|
|
128.758,00 |
|
|
223 |
|
TRANSPORTES
|
|
|
|
|
|
02 |
ENTES PRIVADOS
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
224 |
|
PRIMAS DE SEGUROS
|
|
|
|
|
|
00 |
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
|
9.750,00 |
|
|
|
|
01 |
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
|
3.781,00 |
|
|
|
13.531,00 |
|
|
225 |
|
TRIBUTOS
|
|
|
|
|
|
01 |
LOCALES
|
1.593,00 |
|
|
|
|
02 |
AUTONÃMICOS
|
200 |
|
|
|
1.793,00 |
|
|
226 |
|
GASTOS DIVERSOS
|
|
|
|
|
|
01 |
ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT
|
6.000,00 |
|
|
|
|
02 |
INFORMACION DIVULGACION Y PUBLICIDAD
|
1.000,00 |
|
|
|
|
03 |
JURIDICOS Y CONTENCIOSOS
|
5.400,00 |
|
|
|
|
04 |
CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÃN
|
40.000,00 |
|
|
|
|
06 |
REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS.
|
4.000,00 |
|
|
|
|
09 |
OTROS
|
2.059,00 |
|
|
|
|
11 |
CUOTAS POR PARTICIPACION EN ENTIDADES Y ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES
|
7.496,00 |
|
|
|
65.955,00 |
|
|
227 |
|
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
|
|
|
|
|
|
00 |
LIMPIEZA Y ASEO
|
538.628,00 |
|
|
|
|
01 |
SEGURIDAD
|
465.805,00 |
|
|
|
|
06 |
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
|
161.610,00 |
|
|
|
|
07 |
EDICION DE PUBLICACIONES
|
5.000,00 |
|
|
|
|
08 |
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DEL AREA TIC
|
81.610,00 |
|
|
|
|
09 |
OTROS
|
16.873,00 |
|
|
|
|
10 |
CATERING
|
56.401,00 |
|
|
|
1.325.927,00 |
1.791.320,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 23.- INDEMNIZ. POR RAZON SERVICIO
|
|
|
|
|
230 |
|
DIETAS
|
|
|
|
|
|
00 |
DIETAS
|
27.155,00 |
|
|
|
27.155,00 |
|
|
231 |
|
LOCOMOCION
|
|
|
|
|
|
00 |
LOCOMOCION
|
25.050,00 |
|
|
|
25.050,00 |
|
|
232 |
|
OTRAS INDEMNIZACIONES POR TRASLADO
|
|
|
|
|
|
00 |
TRASLADOS
|
750 |
|
|
|
750 |
|
|
233 |
|
OTRAS INDEMNIZACIONES
|
|
|
|
|
|
00 |
OTRAS INDEMNIZACIONES
|
33.000,00 |
|
|
|
33.000,00 |
85.955,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 ...... |
2.918.890,00 |
|
|
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
|
|
|
|
|
|
ARTÍCULO 48.- FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
|
|
|
|
|
487 |
|
O'7 % ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y PROYECTOS AL TERCER MUNDO
|
|
|
|
|
|
00 |
0,7% A ORGANIZACIONES NO GUBER. Y PROYEC. VIABLES AYUDAS TERCER MUNDO
|
89.167,00 |
|
|
|
89.167,00 |
89.167,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 ...... |
89.167,00 |
|
|
CAPÍTULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA LO 2/2012 DE 27 DE ABRIL ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
|
|
|
|
|
|
|
ARTÍCULO 50.- FONDO DE CONTINGENCIA LO 2/2012 DE 27 DE ABRIL ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
|
|
|
|
|
500 |
|
FONDO DE CONTINGENCIA LO 2/2012 DE 27 DE ABRIL ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
|
|
|
|
|
|
00 |
FONDO DE CONTINGENCIA LO 2/2012 DE 27 DE ABRIL ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
|
10.000,00 |
|
|
|
10.000,00 |
10.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 5 ...... |
10.000,00 |
|
|
CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALES
|
|
|
|
|
|
|
ARTÍCULO 60.- PROYECTOS E INVERSIONES NUEVAS
|
|
|
|
|
602 |
|
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
|
|
|
|
|
|
00 |
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
|
17.500,00 |
|
|
|
17.500,00 |
|
|
605 |
|
MOBILIARIO Y ENESERES
|
|
|
|
|
|
00 |
MOBILIARIO Y ENSERES
|
30.286,00 |
|
|
|
30.286,00 |
|
|
606 |
|
SISTEMAS PROCESOS DE INFORMACION
|
|
|
|
|
|
01 |
ADQUISICION DE EQUIPOS OFIMATICOS
|
60.000,00 |
|
|
|
60.000,00 |
|
|
609 |
|
GASTOS E INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL
|
|
|
|
|
|
05 |
APLICACIONES INFOMÃTICAS DESARROLLADAS A MEDIDA
|
139.314,00 |
|
|
|
|
06 |
PROGRAMAS INFORMÃTICOS BAJO LICENCIA
|
166.151,00 |
|
|
|
305.465,00 |
413.251,00 |
|
|
|
ARTÍCULO 66.- INVERSIONES DE REPOSICION
|
|
|
|
|
662 |
|
INVERSIONES REPOSICIÃN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
|
|
|
|
|
|
00 |
INVERSIÃN DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRCCIONES
|
206.534,00 |
|
|
|
206.534,00 |
|
|
663 |
|
INVERSION DE REPOSICION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE
|
|
|
|
|
|
00 |
INVERSION DE REPOSICION MAQUINARIA
|
60.000,00 |
|
|
|
|
01 |
INVERSION DE REPOSICION INSTALACIONES TECNICAS
|
56.250,00 |
|
|
|
116.250,00 |
322.784,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 ...... |
736.035,00 |
|
|
CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS
|
|
|
|
|
|
|
ARTÍCULO 83.- CONCES. PREST. FUERA S.PUBLICO
|
|
|
|
|
831 |
|
PRESTAMOS A LARGO PLAZO
|
|
|
|
|
|
08 |
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
|
27.741,00 |
|
|
|
27.741,00 |
27.741,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 ...... |
27.741,00 |
|
| TOTAL ...... |
14.516.799,00€ |
